{"id":9724,"date":"2022-05-03T08:50:43","date_gmt":"2022-05-03T06:50:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/?p=9724"},"modified":"2022-05-06T09:18:52","modified_gmt":"2022-05-06T07:18:52","slug":"conoce-la-funcionalidad-para-poder-realizar-una-factura-negativa-asociando-el-abono-a-una-factura-positiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/conoce-la-funcionalidad-para-poder-realizar-una-factura-negativa-asociando-el-abono-a-una-factura-positiva\/","title":{"rendered":"\u00bfConoce la funcionalidad para poder realizar una factura negativa asociando el abono a una factura positiva?"},"content":{"rendered":"\n<p>Hoy queremos detenernos en una funcionalidad que puede resultar muy interesante a la hora de la gesti\u00f3n de abonos y documentos, que es <strong>la posibilidad de poder realizar una factura negativa asociando el abono a una factura positiva.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Lo primero que debemos comprobar para realizar\neste proceso es que tienen que coincidir el cliente y los art\u00edculos, para poder\nas\u00ed asociar el origen y destino, de esta manera enviar\u00e1 a SQL Conta el abono\ndel mismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s debemos a\u00f1adir una acci\u00f3n \u00abAsignar\norigen abono\u00bb en Herramientas superior de ventanas de facturas de venta,\ntickets de venta y facturas de compra, para poder asignar una factura como\norigen de abono de una factura de importe negativo. Esa acci\u00f3n s\u00f3lo estar\u00e1\nhabilitada en facturas (y tickets) con importe negativo. Adem\u00e1s se podr\u00e1n\nasignar origen de abono en una factura (o ticket) ya emitida pero no si est\u00e1\nenlazada contablemente.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ejecutarse nos mostrar\u00e1 una ventana de\nselecci\u00f3n de documentos (donde s\u00f3lo se mostrar\u00e1n documentos del mismo tipo y\nmismo cliente que no est\u00e9n emitidos, no sean facturas de retenci\u00f3n y no sea el\ndocumento actual) donde elegiremos el documento a asignar como origen del\nabono. Comprobaremos que haya l\u00edneas en ese documento que puedan ser origen de\nabono de l\u00edneas del documento actual. En documento a asignar como origen s\u00f3lo\ntendremos en cuenta las l\u00edneas sin destino o con cantidad pendiente de asignar\ndestino.<\/p>\n\n\n\n<p>Para considerar una l\u00ednea como origen de abono\ndebe tener mismo art\u00edculo (o nombre en caso de que art\u00edculo est\u00e9 vac\u00edo), mayor\no igual cantidad en valor absoluto pero con signo cambiado, mismos valores de\ncaracter\u00edstica, misma composici\u00f3n que l\u00ednea en documento actual y que la l\u00ednea\nde documento actual no tenga origen ya asignado.<\/p>\n\n\n\n<p>Si hay l\u00edneas asignables como origen las\nasignamos, a\u00f1adimos una l\u00ednea al final descriptiva (al igual que se hace al\ngenerar abono) con texto \u00abABONO FACTURA XXX DE FECHA FECHAYYY\u00bb e\ninsertamos registro en docdestino con los dos documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>En enlace contable para obtener los or\u00edgenes\nde abono de una factura lo hacemos consultando registro\/s en docdestino.<\/p>\n\n\n\n<p>Con estas parametrizaciones y funcionalidades\ndotamos al ERP de todo tipo de opciones que ayudan y permiten a nuestros\nusuarios disponer del sistema m\u00e1s completo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hoy queremos detenernos en una funcionalidad que puede resultar muy interesante a la hora de la gesti\u00f3n de abonos y documentos, que es la posibilidad de poder realizar una factura negativa asociando el abono a una factura positiva. 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